想写好工作计划类型的文章，不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《审计报告下一步整改计划范文6篇》，希望对你的范文写作有所帮助。
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。以下是小编收集整理的审计报告下一步整改计划范文六篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
审计报告下一步整改计划篇1
根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(国烟审〔20xx〕xx7号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。
一、整改内容
本次审计整改的内容包括20xx年、20xx年、20xx年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计(包括自查、复查、国家局重点检查)、工程项目审计(含国家局直接审计和授权审计)，外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。
二、整改标准
以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。
一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴;二是涉及主辅关系方面，无偿占用主业资金、资产的，一律进行收回或收取相应的资产使用费;三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入工资列支，为职工承担建房成本费用的一律收回;四是涉及资产管理方面，权证不全、权属不清、
长期闲置的，一律进行权属办理和资产清理;五是涉及管理程序方面的，制度不健全的进行梳理修订，制度执行不到位的加强制度落实的监督检查;六是涉及历史遗留问题方面，要明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改达到预期的效果。
三、组织领导
厂部成立审计整改工作领导小组
组长：sss
副组长：dddfffhhh
成员：财务、审计以及各相关业务部门负责人
领导小组下设办公室，办公室设在审计派驻办。
负责审计整改工作的组织、协调工作，各相关业务部门指定专门联络员，抓好具体问题的整改落实工作。
四、工作安排
审计整改工作分为梳理核对、整改落实和重点抽查三个阶段。
(一)梳理核对阶段(4月20日—6月10日)
1、财务、审计部门收集、梳理。
财务部门收集梳理20xx年以来年报审计、外部财政部门、税务部门检查中发现的问题，其他方面的审计问题由审计部门收集梳理，按照发现问题的性质进行分类，按照问题点逐项分析，提出整改建议，并将问题分解表于4月25日前反馈至各责任部门。
2、各部门核对、自查。
各责任部门对分解的问题点进行认真核对，并开展自查整改工作，对各问题点的整改情况以国家法律法规
和行业政策为依据，以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照，分别梳理出已经整改的问题和正在整改的问题、并对尚未整改到位的事项详细说明原因等，将自查整改情况按要求填列《审计问题及整改情况自查表》(见附件)，经部门负责人签字确认并对自查结果负责，于5月6日前报厂审计整改工作领导小组办公室(同时报送电子材料)。
3、报公司审核确认。
由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整改情况，形成厂部自查整改总报告，经厂领导签字确认后，于20xx年5月10日前上报公司审计整改工作领导小组办公室审核、确认。
(二)整改落实阶段(6月xx日—7月31日)
厂审计整改工作领导小组按照公司审核、确认结果及整改要求，对未整改到位问题进行再分解，限期整改。
各责任部门对能够及时整改的，要立即加以整改。
一时难以整改的，要制定具体整改计划，并抓紧落实。
对无法整改的问题点，及时报厂部审计整改工作领导小组研究，提出整改意见和建议后，上报公司审计整改工作领导小组进行协调处理。
厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审计整改工作督促指导，随时跟踪整改进展情况，确保审计整改落实到位。
各部门将整改情况形成整改报告，于7月25日前报厂审计整改工作领导小组办公室，由其汇总整改情况并将整改总报告于20xx年7月30日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。
(三)重点抽查阶段(8月1日—9月10日)
厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实情况进行重点抽查，对抽查发现不按要求整改或未及时整改到位的，提交厂部进行严肃处理。
整改情况要经得起公司、国家局等各级检查。
五、工作要求
(一)加强领导，提高认识。
各部门要深刻认识行业的特殊性和审计整改工作的重要性、迫切性，切实增强责任意识、规范意识，站在维护行业体制和发展大局的高度，认真对待此次审计整改工作。
各部门主要负责人是本次审计整改工作的第一责任人，全面负责本部门的审计整改工作，切实加强对整改工作的组织领导,做到思想上更加重视，行动上更加自觉，措施上更加有效。
对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参与研究制定整改措施，并定期听取整改情况，集中力量抓好落实。
(二)健全组织,落实责任。
各部门要指定专门联络人员，抓好具体问题的整改落实。
本次审计整改工作的责任主体为各业务、财务部门，各部门要针对存在问题，进一步制订完善整改方案，细化整改措施，确定整改责任人，限定整改时限，并将整改情况纳入考核，确保审计问题整改落到实处。
(三)认真落实，积极整改。
各部门要按照整改要求，积极行动，不得以任何理由回避或拖延，对存在的问题要本着实事求是、依法依规的原则逐项整改落实。
领导小组办公室要加强与业务、财务部门的沟通联系，及时掌握整改工作情况，督促整改工作进度，
指导和会同整改部门研究解决整改过程总遇到的难题，重大问题及时提交领导小组研究解决，共同推动审计整改工作的深入开展。
(四)加强督查，严格考核。
为确保整改落实到位，厂部将从7月份起对整改情况按月进行跟踪督查，并将督查结果纳入月度工作目标考核，对不能按时保质完成整改且无充分理由的，除扣减月度考核得分外，由部门一把手向厂办公会进行专题报告，以强化整改的执行力度，提高整改率。
各部门要按照国家有关法律法规和行业及公司的相关要求，对照检查产生问题的根源，举一反三，进一步健全完善制度体系，堵塞制度漏洞，防范问题再度发生;对屡查屡犯、屡禁不止的问题部门，要加大责任追究力度;对未解决的重大问题，要深刻剖析原因，实施重点督办。
同时，要注意实事求是的解决制度不适应和失效的问题，加强制度执行监督考核，完善各项监督考核机制，促使制度执行更加科学、规范、有效，不断提升企业科学管理水平和严格规范水平。
审计报告下一步整改计划篇2
今年5月，区人大常委会执法检查组对我区贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》情况进行了执法检查，并就检查情况与区政府府交换了意见，指出了当前全区安全生产工作中存在的薄弱环节和突出问题。为切实整改区人大常委会对《安全生产法》贯彻实施情况执法检查反馈意见的有关问题，特制订整改实施方案如下：
一、组织领导
区政府成立区人大常委会对《安全生产法》贯彻实施情况执法检查反馈意见有关问题整改工作领导小组，区委常委、常务副区长蒲开文任组长，区委常委、副区长邵瑜，副区长朱继中、冯紫明、张洪祥、朱俊、史江任副组长，区安委会成员单位主要负责人为成员，负责整改工作的组织领导。整改工作领导小组办公室设在区安监局，安监局副局长兼任办公室主任，具体负责整改工作的综合协调工作。
二、整改内容、责任领导、责任单位及工作重点
1、关于《安全生产法》宣传的广度、深度不够的问题。
责任领导：
牵头部门：
责任单位：各乡镇政府府、城区街道办事处、区政府有关部门、开发区科技园。
工作重点：深入开展内容丰富、形式多样的学习宣传、贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》活动，认真宣传贯彻有关安全生产法律法规。有关部门、单位要采取群众喜闻乐见的方式，开展形式多样、生动活泼的宣传活动，广泛宣传《中华人民共和国安全生产法》，形成人人“关注安全、关爱生命”的良好社会氛围。
2、关于农村建房无规划设计、无资质施工等问题。
责任领导：
牵头部门：区建设局
责任单位：区建设局、区发改委、区监察局、区国土分局、区环保局、区公安分局、区水利局、区房管局、区电力公司、各乡镇政府府、城区街道办事处、开发区科技园。
工作重点：深入开展建筑施工安全专项整治，对在建工程现场安全管理和防护情况、消防通道和设施配套建设情况、危房改造等进行检查，重点对各乡镇集镇及农村建房无规划设计、无资质施工等违法违规行为进行整治，从重从严查处建设工程违规发包、个人和不具备资质等级的建筑企业承揽工程。研究解决农村建房安全监管长效机制，规范建筑施工安全管理。
3、xx市白塔花炮厂厂房不符合安全要求和小东门烟花爆竹市场安全隐患突出等问题。
责任领导：
牵头部门：区安监局
责任单位：区安监局、区公安分局、区经委、区建设局、区工商局、区国土分局、区环保局、区质监局、区中小企业局、区卫生局、区电力公司、xx镇政府府、东城街道办事处。
工作重点：深入开展烟花爆竹市场安全专项整治，对小东门烟花爆竹经营市场进行全面排查，规范经营行为，对不具备安全经营条件和存在重大安全隐患的违规经营门市，按照《烟花爆竹安全管理条例》要求，坚决依法取缔。督促指导xx市白塔花炮厂、清江鞭炮厂按照烟花爆竹生产企业安全生产质量标准化建设要求对厂房进行改造，切实提高安全生产水平。
4、小街子、文星街消防安全隐患突出等问题。
责任领导：蒲开文
牵头部门：区公安分局
责任单位：区公安分局、区建设局、区房管局、.区城管局、区环保局、区文体局、区工商局、区广电局、电信公司、区电力公司、东、西城街道办事处。
工作重点：深入开展消防安全专项整治，重点对文星街、小街子、土星街片区消防安全进行检查，重点整治电力线路老化、架设不规范、私拉乱接等问题，安装配齐消防设施，严肃查处锁闭、封堵或占用疏散通道等违法行为，整治消防通道不畅、消防设施不齐等火灾隐患。
5、农用车、两轮摩托车、三轮车违规载客，安全管理不到位等问题。
责任领导：
牵头部门：区公安分局
责任单位：区公安分局、区交通局、区农机局、各乡镇政府府、城区街道办事处、开发区科技园。
工作重点：深入开展道路交通安全专项整治，要以宣传《道路交通安全法》为重点，集中开展对经营业主、驾驶人员、中小学生和干部群众的交通安全教育，提高全民交通安全意识。重点查处农用车、货车载人，两轮摩托车非法营运和三轮车超载搭人行为。公安、农机、交通等部门要充实基层执法力量，加强对重点时期、重要地段的监控，从严打击交通安全违法行为，确保道路运输安全。
6、农网改造不彻底存在安全隐患等问题。
责任领导：
牵头部门：区经委
责任单位：区广电局、区电力公司、电信公司、各乡镇政府府。
工作重点：加强安全用电知识教育，增强农民安全用电意识。深入开展农电安全专项整治，健全农电线路、电视光纤线路、通信线路安全管理制度，落实安全管理责任，整治电力线路、通信、闭路电视光纤同杆架设和在电力线路下违规建房，禁止无证操作和私拉乱接，排查、整治农网改造中的安全隐患，严防农电事故发生。
7、乡镇安办建设不规范、安监队伍亟待加强等问题。
责任领导：
牵头部门：区安监局
责任单位：区人事局、区编办、区财政局、区安监局、各乡镇政府府、城区街道办事处、开发区科技园。
工作重点：进一步加强乡镇安全监管机构建设，落实人员、编制及工作经费，完善设施设备。进一步健全安全管理制度，落实安全生产责任。全面推进乡镇安全生产委托执法，推进乡镇安全生产规范化管理，夯实安全生产基础。
三、整改措施和工作要求
各地、各牵头部门、各责任单位要按照区政府的统一安排部署，落实责任，强化措施，精心组织，周密部署，扎实抓好整改工作，确保各项整改任务落到实处。
（一）加强组织领导。各地、各牵头部门和责任单位要切实加强对安全生产工作的组织领导，结合实际制订整改方案，落实整改责任，保障经费投入，强化整改措施。主要领导要亲自抓，亲自过问，协调解决好整治中的具体问题，确保整改工作顺利进行。
（二）加强宣传教育。各地、各相关部门要结合当前正在开展的百日安全督查专项行动和“全国安全生产月”活动，充分利用会议、标语、墙报、会议等多种形式，加大宣传教育力度，提高全民安全意识，努力营造人人关注安全、关爱生命的良好社会氛围。
（三）加强信息报送。各地、各相关部门要灵通信息，及时报送重大事故隐患整改情况及整改中好的经验和作法。
（四）突出工作重点。各地、各相关部门要按照整改方案，突出重点，全面整治，坚决消除重大安全隐患，遏制安全事故。对重大事故隐患要按照职责分工要求，突出重点行业、重点时段、重点部位的安全监管。当前，要在抓好抗震救灾工作的同时，切实加强震后安全生产工作，严防因地震引发次生安全事故，确保人民生命财产安全。
审计报告下一步整改计划篇3
关于浦审报〔20xx〕xx号（浦东新区审计局对中共浦东新区高行镇委员会、浦东新区高行镇人民政府，浦东新区高行镇原党委书记张立新、党委书记张文军、原镇长董建敏、镇长王斌同志的任期经济责任审计的报告）（以下简称《审计报告》）已收悉。高行镇按照《关于进一步加强审计整改工作的实施意见》（浦委办发〔2015〕26号）和《高行镇内部审计工作管理制度》的要求，针对《审计报告》所反映的相关问题，我镇高度重视，专题部署，明确了问题整改的责任人、责任部门和时间节点，现将整改方案报告如下。
一、加强领导，镇主要领导挂帅督办
为把审计整改各项意见和建议落到实处，按照规定的时间节点完成整改要求，我镇明确了由镇党委书记、镇长为双组长的审计整改工作领导小组，由镇纪委书记为常务副组长负责具体审计整改牵头工作，镇班子相关领导以及镇党政办、财政所、纪检监察等职能部门负责人具体负责审计整改的协调和推进落实工作。
二、专题部署，上下形成思想共识
我镇主要领导高度重视审计整改工作，在20xx年xx月18日收到《审计报告》后的第一时间，于20xx年xx月21日组织召开书记专题会研究审计整改方案，于20xx年xx月24日召开党委会（涉及整改的相关职能部门负责人全部列席会议），专题研究部署审计整改工作。会议要求，一是明确整改原则，对审计发现需要整改的问题，必须“新官理旧事”，做到不讲困难、不找理由、不打折扣，严格依法依规彻底整改。镇各分管领导要履行“一岗双责”，及时协调并督促所分管部门单位的整改工作。二是及时整改到位，涉及整改牵头部门在规定时间内提出整改的具体措施和完成节点等，并于三个月内整改完毕。三是举一反三严管，严格从源头上、机制上举一反三，加强对审计中发现问题的监督整改。特别对镇集体企业、动迁补偿、拆违整治、带征土地的规范和依法依规管理上，不仅要建章立制，而且在执行落实上必须到位。对整改不到位及违规违纪单位及个人，坚决查处。
三、落实责任，确保整改措施到位
过程中，镇主要领导多次召开专题会议，推进《审计报告》所反映的问题的即知即改和整改落实，逐一明确问题整改的分管领导、具体部门和责任人，要求不折不扣按照时间节点抓紧制定具体、符合要求的整改措施。要求各责任部门和责任人认真分析问题存在的根源，采取有力措施加以整改和解决。同时，按照确定的时间节点，将整改情况报整改领导小组汇总，经研究、审核后形成整改结果报告。期间，镇党政办、财政所、纪检监察等部门加强与各相关单位的沟通，确保整改结果符合审计要求后方可“销项”。
四、具体实施，整改方向清晰明确
此次经济责任审计共发现问题27个，主要涉及贯彻执行政策、内部控制和财务管理、政府采购和资产管理以及动拆迁项目和工程管理等4个方面。此外，对《审计报告》中3个其他需揭示事项，镇审计整改工作领导小组明确要自我加压，同步抓整改。镇班子分管领导严格履行“一岗双责”带领职能科室制定整改明确时间节点、整改措施，截止目前，30个问题中xx个问题已通过即知即改整改到位，及时整改率43.3%；16个问题在整改过程中，1个问题因暂不具备销户条件待银行相关规定调整后再予实施，所有可解决问题将于3月底前完成整改。具体内容详见：《20xx年度审计工作中发现的问题整改措施清单》。
五、举一反三，严肃各项制度和纪律
镇党政办、财政所、纪检监察部门将对各单位、各部门具体整改情况进行检查。对未执行审计整改结果或执行不到位的，查明原因并责令整改。针对此次审计中发现的问题，我镇将进一步完善对集体资产管理和带征地管理政策、加强内部控制及财务管理制度、加强政府采购和资产管理工作、完善动拆迁项目和工程项目监督管理、加强镇属企业的监督管理。对内控制度薄弱的环节进行完善和加强，并坚决做到有制度可执行、有制度必执行，确保重大决策有效执行、确保财政资金安全有效使用。
审计报告下一步整改计划篇4
为深入贯彻落实习近平总书记对审计整改工作的重要指示批示精神，进一步加强党委对审计整改工作的领导，充分发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用，做实审计监督“后半篇文章”，推动审计监督与纪检监察、巡察、人大等监督有机贯通和协调配合，形成审计整改合力。结合宣州区实际，特制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全面从严治党。坚持与时俱进、改革创新，不断提高审计工作的质量和效率，建立健全审计查出问题整改机制，压实整改工作责任，加强审计结果运用，推动政令畅通，健全规范制度，维护财经秩序，提高资金使用绩效，强化追责问责，实行整改闭环，实现审计查出问题整改阶段性“清零”。
二、组织领导
坚持区委审计委员会的集中统一领导，成立宣州区审计查出问题整改办公室(以下简称审计整改办)，负责审计查出问题的全面整改闭环管理工作。区委审计委员会办公室主任、区审计局局长任整改办主任，区纪委副书记、区委组织部副部长、区委巡察办副主任、区人大财经工委副主任任整改办副主任。办公室工作人员由区审计局职能科室负责同志组成：区委审计委员会办公室秘书科负责审计整改跟踪、整改数据汇总、资料归档等工作；综合法规科人员负责审计整改业务的法规审核；经济责任审计科负责经济责任审计项目整改复核工作；财经农水审计科负责财政、预算执行审计项目整改复核工作；行政事业审计科负责重大政策跟踪项目整改复核工作；经贸投资审计科负责政府投资建设项目整改复核工作。
三、工作程序
(一)制定问题清单和责任清单
审计项目主审在审计项目结束时制定审计查出问题清单报区审计局审定，问题清单要说明违规定性依据、整改要求等。区审计局审定后连同审计报告一并送达被审计单位，并将问题清单抄送至审计整改办，被审计单位应在收到问题清单15日内制定责任清单报审计整改办，责任清单要明确责任领导。
(二)跟踪检查整改情况
审计报告或审计结果报告经区委审计委员会领导批示后，审计整改办及时将批示内容传达至被审计单位。审计整改办对责任清单时限和清单是否符合规定进行跟踪，未在规定时间内报送或责任清单中未明确责任领导、整改措施等，由审计整改办函告被审计单位，被审计单位应在3日内完成或修订责任清单。审计整改办对整改期限内被审计单位推动整改情况进行跟踪，督促被审计单位在整改时限内完成整改。未在规定时间内未报送整改报告及相关佐证资料且没有提供合理说明的被审计单位，由审计整改办函告该单位，函告之日起15日内应完成整改报告及相关佐证资料。对函告后仍不积极配合整改工作的单位，提请审计整改办主任会签后提出通报批评或约谈建议，由相关部门对其主要负责人或问题整改责任领导进行约谈。
(三)提交整改报告
被审计单位应在自收到审计报告之日起90日内完成审计整改工作并形成整改报告报审计整改办。整改报告内容应具体涵盖：对审计处理、处罚决定执行情况；对审计要求自行纠正事项的落实情况及结果；对审计建议采纳、完善制度情况；对有关责任部门和责任人追究结果情况；尚未整改到位的原因及限期整改和处理计划等。整改报告应明确立行立改、分阶段整改、持续整改三类问题的归属，并提供具体佐证资料。
(四)审核整改报告
审计整改办及时将整改报告抄送至项目主审，项目主审应在7日内对其整改情况是否符合规定进行审核并将审核结果提交至业务科室再次审核，业务科室应在7日内完成审核，最终审核结果报审计整改办。对整改情况不符合规定的，审计整改办将整改报告退回被审计单位重新整改，重新整改不超过15日，重新整改后被审计单位应形成新的整改报告，由审计整改办组织复审。
(五)审计查出问题的移交移送
审计查出问题需要移交移送相关部门处理的，由审计整改办和相关部门对接移交移送以及处理结果事宜。原则上处理时限不超过90日。
(六)审计查出问题整改销号及归档
整改办在整改完成后对项目整改情况进行销号，并将整改资料进行档案整理，整改报告和相关佐证资料由整改办存档；项目主审根据审计档案管理规定在审计档案中存档。
四、工作机制
(一)面对面”服务机制
难点问题的整改，由审计整改办定期组织召开见面会，由项目主审和业务科室负责人向被审计单位面对面服务，邀请审计查出问题的归口主管部门共同指导被审计单位落实问题的整改。
(二)“回头看”检查机制
审计整改办每半年不少于一次组织项目主审、业务科室人员抽取部分审计项目开展审计查出问题落实情况“回头看”，每次抽查一般不少于上一年度的20%，重点突出问题较严重、金额较大的项目，并将结果反馈至被审计单位。经“回头看”查实属于虚假整改的，提请审计整改办主任会议研究后报送区委审计委员会。
(三)议事机制
审计整改办每半年至少召开一次会议，通报阶段性整改成效，讨论整改工作，分析研判问题及其原因。将阶段性整改结果，整改未完成的问题及相关原因汇总形成专报，报送区委审计委员会。
(四)风险预警机制
审计整改办负责编制和发布审计查出共性问题清单、风险清单等，推动相关部门建立健全各项制度，以点带面、由治到防。
五、有关责任及结果运用
(一)主体责任
被审计单位承担整改主体责任，负责全面整改审计查出的问题，对整改结果的真实性、完整性、合规性负责。被审计单位主要负责人为整改第一责任人，对整改工作负总责。
(二)整改问责
在审计查出问题整改工作中，经查实拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改以及屡审屡犯造成重大影响损失的，由审计机关按照规定程序提请有管辖权限的党委（党组）、纪检监察机关、组织人事部门或有关部门处理，依规依纪依法追究被审计单位和相关人员责任，处理结果及时反馈审计整改办。
(三)结果运用
审计查出问题整改情况纳入党委综合考核，并作为政府目标管理绩效考核重要依据。领导干部经济责任审计和自然资源资产审计结果及整改情况纳入所在单位领导班子党风廉政建设考核和记入廉政档案，并作为领导班子述职述廉的重要内容。
审计报告下一步整改计划篇5
自我公司收到底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。
一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告
自去年9月xxx对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：
1、高度重视，明确责任
按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。
2、明确方向，制定措施
针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据“三重一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划;强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员(监察员)监督责任考核。
3、认真自查，抓好“回头看”
重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录(纪要)是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。
4、存在的不足和下一步打算
通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善;二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善;三是“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善;四是基层单位“三重一大”基础资料整理不够及时，不够规范。
下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。
1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的`工作机制和长效机制;
2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督;
3、建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题;
4、进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。
二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施
1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。设立专职的法律事务管理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。
2、健全公司规章制度体系，即结合公司发展规划制定出公司的规章制度完善计划，强化规章制度的建立、健全与完善，并保障其执行。
3、制定并实施普法宣传规划。根据国家普法规划要求，结合公司实际情况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对性的深入开展普法教育。
4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事务管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员，具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。
5、建立健全监督监察机制，加大规章制度执行力度。要把公司的经营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之有效的监督程序。在公司内部落实纵横两套监督机制，一套是自上而下的“逐级负责”的纵向监督体系;一套是横向的部门间的监督体系。对发现的问题及时处理，以维护公司的合法权益。
审计报告下一步整改计划篇6
为促进xxx村审计发现问题和提出的建议及时整改落实，让反馈的问题整改工作规范化、程序化，确保整改工作取得实效，结合实际，特制定如下整改方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高质量发展的目标要求，坚持稳中求进的工作总基调，把审计问题整改作为当前重大严肃的政治任务，增强政治自觉性、行动自觉性、思想自觉性。坚持问题导向，全面对标对表、举一反三、对症施策、彻改实改，确保全村各项工作水平再上新台阶。
二、整改要求
（一）聚焦问题、深查彻改。切实提高政治站位，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，认真自查存在的差距和薄弱环节，查摆苗头性、倾向性问题，也深挖潜在性、沉淀性问题，扎扎实实把点对点问题整改到位，举一反三、以点带面,注重可能出现问题和风险点的防范。
（二）以上率下、各负其责。全面落实整改工作要求，坚持村主要负责人是第一责任人，具体负责人是直接责任人。主动认领问题，主动整改落实，做到整改工作不打折扣、不互相扯皮，真反思、真整改。
（三）立行立改、长效坚持。对发现的问题，坚持全面整改、立行立改、即知即改、真改实改，既要拿出“当下改”的举措，集中解决审计发现的突出问题，又要纠建并举、破立并进，着力构建整改长效机制，在今后一个阶段里，履行好、执行好长效机制，确保整改成效不反弹，问题不反复。
三、整改措施
一是加强学习和培训，提高人员素质。要进一步加村集体财务工作人员法纪法规学习，不断提高业务水平和工作能力，适应农村财务管理工作的需要。二是进一步提高对村财务重要性的认识，按照已经出台的各项规章制度搞好农村财务工作，规范农村财务的管理。三是加强对村集体的经营、发包、租赁、投资、资产处置等集体收入，上级转移支付资金以及补助、补偿资金，社会捐赠资金，“一事一议”资金，集体建设用地收益等资金管理，做到应收尽收，杜绝公款私存、私设小金库和坐收坐支等违纪违规行为，使有限的农村集体资金发挥更大的效益。今后，我村将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强财政财务管理，建立健全长效财务管理制度，规范财政资金使用，杜绝经费支出中的漏洞。
审计报告下一步整改计划怎么写 审计报告下一步整改计划