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公司年度减亏增盈措施

分类:实用文档发表于 2023-04-16 12:45阅读数:0

想写好实用文档类型的文章,不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《公司年度减亏增盈措施》,希望对你的范文写作有所帮助。

**准大发电公司2022年度“减亏增盈”工作措施

2022年准大发电公司以保安全、除隐患、降能耗、抢利润为宗旨开展各项工作,通过安全生产提升、成本效益管控、绩效考核落实,指导公司生产经营工作。为顺利完成全年目标任务,实现“减亏增盈”目标,特制定本工作措施。

一、奋斗目标

安全环保目标:

不发生人身伤亡、重大设备损坏、火灾、交通、环境污染和疫情防控事故,两台机组实现“零非停”。

党建工作目标:

目标:在集团公司年度党建工作考核评价中位列中等及以上。

生产经营目标:

准大发电公司全年实现利润662.15****万元,完成发电量31.5**亿千瓦时;供电煤耗357***克/千瓦时;厂用电率8.35**%;平均售电单价(不含税)287.62***元/千千瓦时;实现营业外收入86**万元。

二、组织机构

为加强领导,保证各项激励措施落实到位,成立“减亏增盈”工作领导小组。

组 长:韩 锋 马 强(常务) ***

副 组 长:************刘宏伟 杨 瑞 陆新平 高文彪

王天博

成 员:各部门负责人、各支部书记

办公室主任:杨 俊

办公室成员:市场开发部全体人员

三、激励措施

(一)党建工作

目 标:在集团公司年度党建工作考核评价中位列中等及以上。

责任领导:韩 锋 马 强

责任部门:党群各部门、各党支部

年度激励:实现年度党建工作目标,奖励30万元;未实现年度党建工作目标,考核10万元。年度被评为集团公司最强党支部的奖励5万元;年度被评为准大公司最强党支部的奖励2万元;

月度激励:月度党支部评比第1名加5分,最后1名扣3分,月度绩效考核兑现。

(二)安全环保

目 标:不发生人身伤亡、重大设备损坏、火灾、交通、环境污染和疫情防控事故,两台机组实现 “零非停”。

责任领导:韩 锋 马 强 刘宏伟 杨 瑞

陆新平 高文彪 王天博

责任部门:各党支部、各部门

年度激励:实现年度安全目标,在集团公司奖励的基础上再增加奖励50万元;未实现年度安全目标,按照《蒙能集团公司安全生产奖惩规定》落实考核。

(三)机组可靠性

目 标:机组长周期连续运行 。

责任领导:马 强 陆新平 王天博

责任部门:运行部 检修部 燃管部 安监部

激励措施:每安全连续运行100天,奖励10万元/台机组,奖励比例按照月度部门奖金总系数分配;全年无防磨防爆原因发生非停,奖励防磨防爆小组4万元/台机组;全年无热控或继电保护误动原因发生非停,奖励热控或继电保护专业组1.5万元/台机组;检修期间发现重大缺陷隐患或作出突出贡献,给予专项奖励;修后实现连续运行200天,按照集团公司检修全优奖标准奖励。

(四)发电量

目 标:全年目标值31.5***亿千瓦时

责任领导:马 强 陆新平 王天博

责任部门:运行部 检修部 安监部 营销部 燃管部

年度激励: 完成31.5亿千瓦时,奖励50万元;每增加1亿千瓦时,奖励15万元;每减少1亿千瓦时,考核10万元。

奖励考核比例:奖励考核比例按照月度部门奖金总系数分配。

月度绩效管理:月度发电量每高于计划值100万千瓦时(以电网调电计划为基准),各奖励0.5分,最高各奖励5分;每低于计划值100万千瓦时,各考核0.5分,最高各考核5分,月度绩效考核兑现。

(五)平均售电单价(不含税)

目 标:年度平均售电单价集团公司排名第一

责任领导:王天博

责任部门:营销部

年度激励:完成目标,奖励10万元;排名第二考核1万元,排名第三考核2万元,排名第四考核3万元,排名第五考核4万元,排名第六考核5万元。

月度激励:月度平均售电单价计划287.64元/千千瓦时,高于计划值10元/千千瓦时,加2分,最高加10分;每低于计划值10元/千千瓦时,扣2分,最高扣10分,月度绩效考核兑现。

(六)供电煤耗

目 标:357***克/千瓦时。

责任领导:王天博

责任部门:运行部 检修部

年度激励:针对管理人员,完成目标奖励5万元;每降低2克/千瓦时,奖励5万元,最高奖励10万元;高于目标值每升高2克/千瓦时,考核5万元,最高考核10万元;奖励考核比例:主管及以上管理人员按照奖金系数比例发放。

月度

煤耗

355

356

356.5

357

357.5

358

365

365

358

352

350

350

月度激励:月度供电煤耗每低于计划值1克/千瓦时,各加1分,最高各加5分;每高于计划值1克/千瓦时,各扣1分,最高各扣5分,月度绩效考核兑现。

(七)标煤单价

目 标:长协合同规定的数量和折价体系计算得出的综合标煤单价为基准。

责任领导:陆新平

责任部门:燃管部

年度激励:每低于基准值1元/吨,奖励1万元,最高10万元。每高于基准值1元/吨,考核1万元,最高10万元。

月度激励:每低于基准值1元/吨,加1分,最高5分。每高于基准值1元/吨,考核1分,最高5分,月度绩效考核兑现。

(八)厂用电率

目 标:8.35***%

责任领导:王天博

责任部门:运行部 检修部

年度激励:针对管理人员,完成目标奖励5万元;每降低0.1%,奖励5万元,最高奖励10万元;高于目标值每升高0.1%,考核5万元,最高考核10万元;奖励考核比例:主管及以上管理人员按照奖金系数比例发放。

月度

厂用电率

7.9

8.0

8.1

8.25

8.3

8.9

9.0

8.95

8.6

8.2

7.9

7.8

月度激励:月度厂用电率每高于计划值0.1个百分点,各扣1分,最高各扣5分; 月度每低于计划值0.1个百分点,各加1分,最高各加5分,月度绩效考核兑现。

(九)电网奖励电量

目 标:全年电网奖励电量大于1500万千瓦时。电网奖励收益按照标杆电价折算电量。

责任领导:王天博

责任部门:运行部 检修部

年度激励:奖励电量每增加目标值的10%,奖励2万元,每减少10%,考核2万元,奖惩15万元封顶。奖励考核比例:运行部70%、检修部30%。

月度激励:发生因电网扣减电量,每50万千瓦时扣1分,最高5分;每发生补偿电量50万千瓦时,加1分,最高5分,月度绩效考核兑现。

(十)损失电量

目 标:全年目标值低于4500万千瓦时。

责任领导:王天博 陆新平

责任部门:运行部 检修部 燃料管理部

年度激励:损失电量每增加目标值的10%,考核2万元,每减少10%,奖励2万元,奖惩15万元封顶。

奖励考核比例:检修部55%、运行部40%、燃管部5%。

月度激励:月度部门无损失电量奖励2分;每损失电量50万千瓦时,扣0.5分,最高5分。按责任考核部门。

(十一)营业外收入

目 标:全年目标值86万元

责任领导:刘宏伟 高文彪

责任部门:各部门

年度激励:奖励营业外收入纯利润或政策性补贴(视具体情况而定)总额的5%。

(十二)创新工作

目标:争创集团公司技术和管理创新竞赛或成果转化第一名。

责任领导:王天博

责任部门:各党支部、各部门

年度激励:获得国家级荣誉,奖励16000-80000元;获得自治区级荣誉,奖励8000-40000元;获得公司级荣誉,奖励4000-20000元,特殊情况按照集团公司奖励的一倍予以奖励;获得厂级荣誉,奖励2000-10000元;获得个人专利,奖励1000-5000元;电力行业公开刊物发表论文,奖励200-1000元。科技创新成果转化含金量较低参考下一级奖励标准,具体见准大发电公司创新管理制度中职工奖励条款等。

(十三)人员培训及各类比赛

目标:争创集团公司生产技能竞赛团体第一,生产技能竞赛集体理论团体第一,各专业集中竞赛个人第一名。

责任领导:韩 锋 马 强 刘宏伟 杨 瑞

陆新平 高文彪 王天博

责任部门:各部门、支部

年度激励:获得集团公司生产技能竞赛团体第一,奖励40000元;获得生产技能竞赛集体理论团体第一,奖励20000元;获得集控全能竞赛个人前三名,分别奖励10000元、8000元、6000元,提岗一级;其他各专业集中竞赛个人前三名,分别奖励7000元、5000元、4000元,提岗一级。获得前三名奖励的,直接确定为厂级先进个人人选,优先申报集团公司先进个人,零时性用工优先推荐集团公司转正选拔人选。

厂内奖励原则:获得国家级生产经营类竞赛荣誉的团体和个人,按照国家级奖励的三倍予以厂内奖励;获得自治区级生产经营类竞赛荣誉的团体和个人,按照原奖励的两倍予以厂内奖励;获得国家级文体类竞赛荣誉的团体和个人,按照国家级奖励的两倍予以厂内奖励;获得自治区级文体类竞赛荣誉的团体和个人,按照原奖励的一倍予以厂内奖励。

职工职业资格认证中,2022年及以后取得中级职称或中级职业技能证书,一次性奖励500元;取得副高级职称或技师职业技能证书,一次性奖励1000元;取得正高级职称或高级技师职业技能证书,一次性奖励2000元,其他职业资格考试可以参考本条款奖励。

四、其他

(一)本措施由绩效考核委员会统一领导,由市场开发部牵头,依据《准大发电公司绩效考核管理办法》,按规定完成相关流程。

(二)在“减亏增盈”工作活动中,除上述各项重点工作外,其他特别重要或突出贡献的工作,由责任部门提出申请,分管领导审核,交市场开发部汇总,经绩效考核委员会研究同意后一并纳入单项奖励。

(三)严禁弄虚作假,如发现有造假现象,取消对应项年度奖励、部门年度评先资格,并对责任部门负责人、分管人员,采取严厉的处罚措施。

内蒙古能源发电准大发电有限**********公司

2022年8月31日

标签: 整改措施